Étape 1 : le rappel amiable (1 à 7 jours après l’échéance)
Objet : Facture n° [numéro] – rappel d’échéance
Bonjour [Prénom],
Sauf erreur de ma part, la facture n° [numéro] du [date], d’un montant de [montant] € TTC, arrivée à échéance le [date d’échéance], n’a pas encore été réglée. Je vous la joins de nouveau.
Si le paiement est déjà parti, merci de ne pas tenir compte de ce message.
Bien cordialement,
[Nom]
Étape 2 : la relance ferme (10 à 15 jours après l’échéance)
Objet : Facture n° [numéro] impayée – merci de m’indiquer la date de règlement
Bonjour [Prénom],
Je n’ai pas reçu de réponse à mon précédent message. La facture n° [numéro] ([montant] € TTC), échue le [date d’échéance], reste impayée. Pouvez-vous me confirmer sous 5 jours la date de règlement prévue ?
Je reste disponible si un point bloque le paiement.
Cordialement,
[Nom]
Étape 3 : le dernier rappel avant mise en demeure (30 jours environ)
Objet : Dernier rappel avant mise en demeure – facture n° [numéro]
Bonjour [Prénom],
Malgré mes relances des [dates], la facture n° [numéro] ([montant] € TTC, échue le [date]) demeure impayée. Conformément à mes conditions de vente, des pénalités de retard au taux de [taux] % et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € sont dues.
Sans règlement sous 8 jours, je serai contraint(e) de vous adresser une mise en demeure.
Cordialement,
[Nom]
Au-delà, la mise en demeure se fait par lettre recommandée avec accusé de réception, qui fixe un délai et prévient d’une procédure de recouvrement. Le guide sur les factures impayées en donne le modèle et la marche à suivre.
